ISO三體系認證簡介
來源:admin 發(fā)布日期:2023-05-22 瀏覽:615ISO三體系認證簡介
ISO9001質量管理體系
ISO14001環(huán)境管理體系
ISO45001職業(yè)健康安全管理體系
ISO9001質量管理體系資料清單(有則提供無則不提供)
1、最新組織架構圖與質量手冊(手冊必須寫明5.3主要部門職責、4.3認證范圍與8.3條款裁減理由、8.4外包過程、8.5.1特殊過程),手冊需要受控章。認證范圍不能超過營業(yè)執(zhí)照經營范圍。
2、最新的程序文件清單、三級作業(yè)文件清單、四級記錄清單。
3、產品工藝流程圖(含特殊過程、外包過程、必須與體系認證范圍涵蓋的產品一致)、QC工程圖。
4、外來文件清單(必須寫明國際+國家+行業(yè)+客戶的產品技術與質量標準的來 源、版號、收集時間)
5、組織知識清單(2015新版)
6、組織風險和機遇管控清單(2015新版)
7、組織內外部環(huán)境及相關方監(jiān)視評審表(2015新版)
8、最新內審計劃、檢查表(需與計劃的部門一致)、不符合報告、總結報告、
內審員資格證。(首次認證注意9.2+9.3需要進行補充審核)
9、最新管理評審計劃、簽到表、評審報告、質量目標達成統(tǒng)計表。
10、合格供方名錄及首次評定表、年度評審表(含外包方)
11、最新顧客滿意度調查表及分析報告
12、按證書認證范圍的產品準備近一年的全套設計開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審驗證確認資料。
13、客戶投訴處理統(tǒng)計報表、8D報告
14、生產設備與檢測儀器清單(必須有年度外校報告),如果有特種設備如空壓機、電梯也需要校正年檢報告。
15、按證書認證范圍準備近一年的業(yè)務訂單、合同評審資料。
16、(IQC、IPQC、OQC、QA)檢驗記錄、首件檢驗記錄、不合格品處理記錄、糾正預防措施與持續(xù)改進的記錄。
17、生產日報表、生產計劃表、生產過程工序的SOP培訓學習與實操一致、設備保養(yǎng)點檢表、特殊過程確認表。
18、年度培訓計劃、培訓考核記錄、特種工培訓考核與資格證上崗證。
ISO14001/45001(環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系)資料清單(有則提供無則不提供)
1、最新組織架構圖與環(huán)安手冊(注意ISO45001要求的8.1外包)、程序文件、
三級文件清單。
2、最新各部門的環(huán)境因素清單(含重大、產品生命周期要求)、危險源清單(含
重大ISO45001)(參考環(huán)評、安評報告里的重大環(huán)境因素、重大危險源)
3、環(huán)安目標指標與方案管理表
4、組織風險和機遇管理清單(ISO14001-45001均有要求)
5、組織內外部環(huán)境及相關方監(jiān)視評審表(ISO14001-45001均有要求)
6、最新環(huán)安法律法規(guī)及其它要求清單及評價表(ISO14001-45001均有要求)(結合環(huán)評資料、安評資料上面的法規(guī))
7、最新內審計劃、檢查表、不符合報告、總結報告、內審員資格證。
(首次認證的注意9.2+9.3需要進行補充審核)
8、最新管理評審計劃、簽到表、報告、環(huán)安目標達成情況統(tǒng)計表
9、消防演習、防泄漏演習、環(huán)保設備失效(如污水站)演習、新冠肺炎的預案
及演習記錄。
10、環(huán)評報告、批文與三同時驗收報告(ISO14001要求,可以自主驗收、備案)
11、最新廢水、廢氣、廠界噪聲監(jiān)測報告(與環(huán)保批文要求一致,如有無發(fā)電機、飯?zhí)玫龋⑽kU廢棄物轉移合同與聯單(ISO14001要求)
12、年度培訓計劃、特殊工種培訓考核記錄、特種工資格(如企業(yè)安全責任人+ 管理員證、急救員證、叉車證、電工證、危化品培訓證、污水站培訓證等)
13、化學品倉庫安全標識、防泄漏防護用品、MSDS管制表、洗眼器等。
14、資源能源(水、電、油、氣等)消耗統(tǒng)計表、環(huán)安體系費用投入明細表。
15、現場垃圾分類管制與標識,特別是危化品倉標識與清單
16、消防設備點檢臺賬與緊急疏散逃生圖(聯絡人電話名字)
17、消防組織架構圖與應急指揮圖。
18、廠房的建筑消防合格驗收報告、二次裝修消防合格驗收報告(ISO45001要求)
19、相關方施加環(huán)安影響的證據,如:致訪客書、環(huán)安協(xié)議書(特別是ISO45001 的8.1.4條款要求,有無外包)
20、職業(yè)健康安全事務代表(員工代表)、急救員資格(ISO45001要求)
21、壓力容器外校報告、合格證、有無行車等特種設備資格證(ISO45001要求)
22、購買社保、工傷、商業(yè)意外保險的證據(ISO45001要求)
23、室內空氣、室內噪音等職業(yè)危害場所檢測報告、生活飲用水檢測報告( ISO45001要求)
24、職業(yè)危害崗位員工職業(yè)病體檢報告、全員年度體檢報告( ISO45001要求)
25、現場配備急救藥品箱(ISO45001要求)
26、環(huán)安運行控制檢查的證據。
注:以上提到的資料清單內容文件ISO9001/14001/45001有部分重合無需重復提供,企業(yè)方的相關業(yè)務如有資質要求則必須提供